按照市财政局关于部门决算公开的有关要求，现将市委政法委2016年部门决算编制有关情况说明如下，部门决算编报内容包括市委政法委（含市第十五中学）的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。我委作为市委的工作部门，主要负责领导管理全市政法工作。市委维稳办、市综治办、市大调解中心设在我委，同时承担维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解以及法学研究工作。
（二）重点工作完成情况。2016年，我委以维护全市社会政治稳定、创新社会治理方式、严格执法公正司法、推进科技信息应用、改进政法舆论宣传为着力点，深入推进平安遂宁、法治遂宁和过硬队伍建设，确保了全市社会和谐稳定、治安大局平稳，2016年我市被省委省政府评为完成维稳目标优秀市、综治目标优秀市。
二、部门概况
我委下属二级预算单位1个（遂宁市第十五中学校），为全额事业单位，其决算数据一并公开。
三、收支决算总体情况
2016年市委政法委本年收入合计1658.54万元，其中：财政拨款收入1606.13万元，占96.84%占；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.41万元，占3.16%。
2016年市委政法委本年支出合计1707.92万元，其中：基本支出716.09万元，占41.93%；项目支出991.83万元，占58.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
市委政法委2016年度财政拨款收支总决算1842.81万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加651.27万元，增长54.6%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出1649.25万元，占本年支出合计的96.56%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加693.97万元（查下2015年数据），增长72.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出1649.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出505.15万元，占30.63%；公共安全支出141.52万元，占8.58%；教育支出947.01万元，占57.42%；社会保障和就业支出1.6万元，占0.1%；医疗卫生支出22.93万元，占1.39%；住房保障支出31.04万元，占1.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、事业运行（项）：2016年决算数为505.15万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为141.52万元，完成预算135.16%。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2016年决算数为12.37万元，完成预算100%。
4.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：2016年决算数为334.64万元，完成预算100%。
5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2016年决算数为600万元，完成预算100%
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）、抚恤死亡抚恤：2016年决算为0.23万元，完成预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算为1.37万元，完成预算的100%。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为15.37万元，完成预算的100%。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数为7.56万元，完成预算的100%。
10.住房保障支出住房改革支出住房公积金：2016年决算数为31.04万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市委政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出657.43万元，其中：
人员经费588.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费69.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算数为20.09万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.9万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为9.19万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要是按预算支出经费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.27万元，下降20.78%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.62万元，下降37.14%；公务接待费支出决算增加1.35万元，增长17.2%。公务用车运行维护费下降的原因主要是2016年7月公务用车改革后，车辆大幅减少；公务接待费增长的原因主要是2016年全国及省内各市州到我市考察学习网格化服务管理、社会稳定风险评估、雪亮工程等较2015年大幅增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为10.9万元，占54.25%；公务接待费支出决算9.19万元，占45.74%。
1.因公出国（境）经费
2016年度因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费10.9万元，其中：公务用车购置支出0万元。截止2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出10.9万元，主要用于政法维稳综治工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费9.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次775人，共计支出9.19万元。具体内容包括：用餐费9.01万元，住宿费0.18万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
市委政法委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市委政法委2016年机关运行经费支出42.82万元，比2015年增加1.2万元，增长2.8%。
（二）政府采购情况
2016年度，市委政法委政府采购支出总额8.81万元，其中：政府采购货物支出8.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑、打印机、传真机、文件柜等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，市委政法委实有公务用车1辆（2辆已交市车改办拍卖）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金38万元，覆盖率达到10.1%。
附件：中国共产党四川省遂宁市委政法委员会汇总
表1 收入支出决算总表
表1-1 收入总表
表1-2 支出总表
表2 财政拨款收入支出决算表
表3 一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5 国有资本经营预算支出决算表
中共遂宁市委政法委员会
2017年8月22日 |
